衢州市教育局(部门)2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年衢州市教育局(部门)部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市教育局(部门)2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于衢州市教育局(部门)2023年收入预算情况说明
（三）关于衢州市教育局(部门)2023年支出预算情况说明
（四）关于衢州市教育局(部门)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于衢州市教育局(部门)2023年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于衢州市教育局(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于衢州市教育局(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于衢州市教育局(部门)2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于衢州市教育局(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年衢州市教育局(部门)部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。
2.负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导、督促、检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任。配合市委统战部做好教育系统统战工作。
4.统筹管理本部门的教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责市本级教育系统内部审计工作。
5.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。
6.统筹管理全市各级各类教育。指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育、终身教育，构建全民终身学习教育体系。
7.指导全市学校思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导全市中小学校少先队、共青团工作。
8.负责全市学籍学历、高中段招生考试管理工作。组织普通与成人高校招生与考试工作。参与拟订普通高等学校、中职学校毕业生就业政策，指导大学生就业和创新创业工作。
9.指导高校加强思想政治建设、组织建设和意识形态、宣传思想等方面工作。
10.负责全市教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。
11.指导全市教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。
12.负责全市教育人才队伍建设。指导、管理全市师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。
13.负责全市语言文字工作，协调、监督和检查全市语言文字的规范化建设工作。
14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。
15.指导全市教育系统安全稳定工作，负责安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，衢州市教育局部门预算包括：局本级预算，衢州第一中学、衢州第二中学、衢州高级中学、衢州中等专业学校、衢州市工程技术学校、衢州市实验学校、衢州市特殊教育学校、衢州正谊学校、衢州风华学校、电子科技大学衢州实验学校10所学校预算和衢州市教育局教研室、衢州市教育事业发展中心、衢州市教育考试院、衢州市中小学素质教育实践学校4个直属事业单位预算，共15个单位。
二、2023年衢州市教育局(部门)部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市教育局(部门)2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市教育局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。衢州市教育局(部门)2023年收支总预算144047.43万元。
（二）关于衢州市教育局(部门)2023年收入预算情况说明
衢州市教育局(部门)2023年收入预算144047.43万元，比上年执行数减少4503.58万元，下降3.03%，主要是2023年电子科技大学长三角研究院场地租金暂未纳入预算。
其中：一般公共预算拨款收入110226.50万元（上年结转27.54万元），占76.52%；政府性基金收入21550.19万元（上年结转0.00万元），占14.96%；专户资金3995.03万元，占2.77%；事业收入8160.66万元，占5.67%；其他收入115.05万元，占0.08%。
（三）关于衢州市教育局(部门)2023年支出预算情况说明
衢州市教育局(部门)2023年支出预算144047.43万元，比上年执行数增加2505.14万元，增长1.77%，主要是2023年预算单位增加。
1.按支出功能分类，包括教育支出97195.82万元、科学技术支出14350.92万元、社会保障和就业支出8074.23万元、卫生健康支出1248.42万元、城乡社区支出13278.19万元、住房保障支出1627.85万元、其他支出8272.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出69224.76万元，占48.06%；日常公用支出5951.19万元，占4.13%；项目支出68871.48万元，占47.81%。
结转下年0.00万元。
（四）关于衢州市教育局(部门)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市教育局(部门)2023年财政拨款收支总预算131776.69万元。收入包括：一般公共预算110226.50万元、政府性基金21550.19万元；支出包括：教育支出85669.76万元、科学技术支出14350.92万元、社会保障和就业支出7029.55万元、卫生健康支出1248.42万元、城乡社区支出13278.19万元、住房保障支出1627.85万元。
（五）关于衢州市教育局(部门)2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
衢州市教育局(部门)2023年一般公共预算拨款110226.50万元，比上年执行数减少3151.95万元，下降2.78%，主要是2023年电子科技大学长三角研究院场地租金暂未纳入预算。
2.一般公共预算拨款结构情况。
教育支出（类）支出85969.76万元，占77.99%；科学技术（类）支出14350.92万元，占13.02%；社会保障和就业（类）支出7029.55万元，占6.38%；卫生健康（类）支出1248.42万元，占1.13%；住房保障（类）支出1627.85万元，占1.48%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排757.53万元，主要用于教育局机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）安排80万元，主要用档案电子化管理工作支出。
（3）教育(类)普通教育(款)学前教育(项)安排86.90万元，主要用于衢州市特殊教育学校学前教育支出。
（4）教育(类)普通教育(款)小学教育(项)安排18272.02万元，主要用于开展小学教育所需的各项支出。
（5）教育(类)普通教育(款)初中教育(项)安排7667.94万元，主要用于开展初中教育所需的各项支出。
（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）安排21459.08万元，主要用于衢州一中、衢州二中和衢州高级中学开展高中教育所需的各项支出。
（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）安排14103.42万元，主要用于教育系统各学校、单位业务活动方面所需的各项支出。
（8） 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）安排17012.48万元，主要用于开展中职教育所需的各项支出。
（9） 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）安排9.00万元，主要用于衢州市工程技术学校（衢州市技师学院）国家奖助学金支出。
（10）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）安排360.90万元，主要用于衢州市教育考试院开展教育考试所需的各项支出。
（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）安排2797.82万元，主要用于衢州市特殊教育学校开展特殊教育所需的各项支出。
（12）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2973.40万元，主要用于学校教学设备的购置、学校基础设施的维修改造、学校重点学科的建设、学校公用经费、教育教师培训等方面的支出。
（13）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）安排389.36万元，用于衢州中小学素质教育实践学校开展业务活动所需的各项支出。
（14）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）安排14350.92万元，用于电子科技大学长三角研究院开展业务活动所需的各项支出。
（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排4179.60万元，用于市教育局及直属学校（单位）人员基本养老保险缴费支出。
（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排2058.49万元，用于市教育局及直属学校（单位）人员职业年金缴费支出。
（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）安排791.45万元，用于行政事业单位离退休人员的支出。
（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）安排1248.42万元，用于公务员医疗补助缴费支出。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排1627.85万元，用于行政事业单位住房公积金支出。
（六）关于衢州市教育局(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市教育局(部门)2023年一般公共预算基本支出71117.24万元，其中：
人员经费66333.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费4783.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于衢州市教育局(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
衢州市教育局(部门)2023年政府性基金预算拨款21550.19万元，比2022年执行数增加5883.49万元，增长37.55%，主要是政府投资项目增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区（类）支出13278.19万元，占61.6%；其他（类）支出8272.00万元，占38.4%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）安排12478.19万元，用于学校建设支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）安排800.00万元，用于学校建设支出。
（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）8272.00万元，主要用于学校建设支出。
（八）国有资本经营预算
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于衢州市教育局(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
衢州市教育局(部门)2023年“三公”经费预算数为62.04万元，比上年预算数减少4.85万元，下降7.25%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平，持平原因为近年均未安排相关支出。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察和出国培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算24.71万元，比上年预算数下降0.92%。主要用于局机关和直属学校单位接待来衢考察对接、招商引资、学习交流支出。减少的主要原因是实行公务餐后，市域范围内取消公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算37.33万元，比上年预算数下降11.01%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，比上年预算数增长0%；公务用车运行维护费支出37.33万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长24.64%，主要原因是2022年新增3所学校，增加2辆公务车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年衢州市教育局(部门)本级的机关运行经费财政拨款预算69.01万元，比上年预算减少7.05万元，下降9.27%，主要是机关事务保障中心公务出行保障，其他交通费减少；福利费减少等。
2.政府采购情况。
2023年衢州市教育局(部门)各单位政府采购预算总额3688.39万元，其中：政府采购货物预算2281.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1406.81万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，衢州市教育局(部门)所属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车12辆。单位价值50万元以上通用设备13台，单位价值100万元以上专用设备7台。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车1辆。2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年衢州市教育局(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款38809.25万元，一级项目11个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
14.教育(类)教育管理事务(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映各部门举办的小学教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。
16.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。
17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。
18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。
19.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）各部门举办的中等职业教育支出。
20.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。
21.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）反映举办函授、夜大、高等教育自学考试等成人教育的支出。
22.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。
24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。
25.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）其他用于技术研究与开发方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映行政事业单位离退休人员的支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。
33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
附件：
衢州市教育局(部门)2023年部门预算公开.zip
2023年部门预算公开(教育部门).xls