一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。

2.负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促、检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任。配合市委统战部做好教育系统统战工作。

4.统筹管理本部门的教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责市本级教育系统内部审计工作。

5.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。

6.统筹管理全市各级各类教育。指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育、终身教育，构建全民终身学习教育体系。

7.指导全市学校思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导全市中小学校少先队、共青团工作。

8.负责全市学籍学历、高中段招生考试管理工作。组织普通与成人高校招生与考试工作。参与拟订普通高等学校、中职学校毕业生就业政策，指导大学生就业和创新创业工作。

9.指导高校加强思想政治建设、组织建设和意识形态、宣传思想等方面工作。

10.负责全市教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。

11.指导全市教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

12.负责全市教育人才队伍建设。指导、管理全市师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

13.负责全市语言文字工作，协调、监督和检查全市语言文字的规范化建设工作。

14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

15.指导全市教育系统安全稳定工作，负责安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市教育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市教育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局本级决算1家。

2. 衢州第一中学、衢州第二中学、衢州高级中学、衢州中等专业学校、衢州市工程技术学校、衢州市实验学校、衢州市特殊教育学校7所学校决算。

3. 衢州市教育局教研室、衢州市教育事业发展中心、衢州市教育考试院、衢州市中小学素质教育实践学校4个直属事业单位决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计93,866.19万元，支出总计93,866.19万元,与2020年度相比，减少1159.11万元，下降1.22%。主要原因是：其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计93,770.73万元；包括财政拨款收入84,871.7万元（其中，一般公共预算72,566.56万元，政府性基金预算12,305.14万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.51%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3,283.78万元，占收入合计3.5%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,615.24万元，占收入合计5.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计93,772.37万元，其中基本支出53,068.11万元，占56.59%；项目支出40,704.26万元，占43.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计84,871.7万元，支出总计84,871.7万元，与2020年相比，各增加10338.24万元，增长13.87%。主要原因是学校人员经费和基建维修采购项目支出增加；财政拨款支出年初预算数85080.87万元，完成年初预算的99.75%，主要原因是2021年因疫情防控工作需要，部分学校基建维修类项目进度推迟，支出进度受影响。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出72,566.56万元，占本年支出合计的77.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6117.06万元，增长9.21%。主要原因是：主要原因是学校人员经费和基建维修采购项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出72,566.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出62,672.9万元,占86.37%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,104.75万元,占8.41%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出6万元,占0.01%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出3,782.91万元,占5.21%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70692.76万元，支出决算为72,566.56万元,完成年初预算的102.65%，主要原因是主要原因是学校人员经费和基建维修采购项目支出增加。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为817.30万元，支出决算为767.47万元，完成年初预算的93.90%，决算数小于预算数的主要原因在职人员支出经费减少。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22074.96万元，支出决算为17881.76万元，完成年初预算的81.00%，决算数小于预算数的主要原因2021年教育质量奖及确保教育支出稳增长支出减少。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为34万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因义务教育公民同招改革市级平台建设项目最终中标金额为34万元。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为84.69万元，支出决算为89.69万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于预算数的主要原因学前教育支出年中追加5万元。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为8164.68万元，支出决算为10884.79万元，完成年初预算的133.32%，决算数大于预算数的主要原因人员增加导致人员经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为11798.68万元，支出决算为15097.98万元，完成年初预算的127.96%，决算数大于预算数的主要原因学校人员经费和基建维修采购项目支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2817.83万元，支出决算为4011.18万元，完成年初预算的142.35%，决算数大于预算数的主要原因学校基建维修采购项目支出增加。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为8113.68万元，支出决算为8916.46万元，完成年初预算的109.89%，决算数大于预算数的主要原因中等职业教育提升经费增加。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为204.08万元，支出决算为220.28万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于预算数的主要原因考试考务类支出增加。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1493.37万元，支出决算为1545.05万元，完成年初预算的103.46%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为3128.76万元，支出决算为2885.94万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于预算数的主要原因教育项目支出减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为312.46万元，支出决算为338.29万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于预算数的主要原因中小学素质实践学校项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3450.12万元，支出决算为3626.19万元，完成年初预算的105.10%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1725.08万元，支出决算为1812.67万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为356.30万元，支出决算为665.90万元，完成年初预算的186.89%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员支出增加。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加衢州二中节约型公共机构示范单位补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6110.77万元，支出决算为3782.91万元，完成年初预算的61.91%，决算数小于预算数的主要原因年中功能科目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出47,233.47万元，其中：

人员经费42,903.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、助学金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4,330.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,305.14万元，占本年支出合计的13.12%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4221.18万元，增长52.22%。主要原因是：学校基本建设支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,305.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,305.14万元,占51.24%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出6,000万元,占48.76%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14388.11万元，支出决算为12,305.14万元,完成年初预算的85.52%，主要原因是受疫情影响学校项目开工推迟未能完成全年计划进度。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为14388.11万元，支出决算为5771.05万元，完成年初预算的40.11%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响学校项目开工推迟未能完成全年计划进度及年中功能科目调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为534.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中功能科目调整。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中功能科目调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为108.54万元，支出决算为36.44万元，完成预算的33.57%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响因公出国（境）费用、公务接待费等减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.99万元，占10.94%，与2020年度相比，减少12.93万元，下降76.42%，主要原因是2021年受疫情影响出国(境)人数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.93万元，占60.18%，与2020年度相比，增加2.86万元，增长15%，主要原因是公车用车增加；公务接待费支出决算为10.52万元，占28.88%，与2020年度相比，减少1.5万元，下降12.48%，主要原因是2021年受疫情影响公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为45.80万元，支出决算为3.99万元。完成预算的8.71%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察和出国培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响出国(境)人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：出国考察和出国培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为27.30万元，支出决算为21.93万元，完成预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是严控车辆使用和经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2021年无新增公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为27.30万元，支出21.93万元，完成预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是严控车辆使用和经费支出。主要用于直属学校和事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为35.44万元，支出决算为10.52万元，完成预算的29.68%。国内公务接待65批次，累计1,235人次。主要用于局机关和直属学校单位接待来衢考察对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响公务接待费减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于涉及国外以及港澳台地区团体或个人的来访接待工作。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出10.52万元，主要用于局机关和直属学校单位接待来衢考察对接等支出。接待65批次，累计1,235人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为84.28万元，支出决算为113.11万元，完成年初预算的134.21%，决算数大于预算数的主要原因公务交通补贴列商品和服务支出；比2020年度减少8.59万元，下降7.06%，主要原因是公务交通费和福利费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4,850.6万元，其中：政府采购货物支出2,173.4万元、政府采购工程支出2,077.32万元、政府采购服务支出599.88万元。授予中小企业合同金额3,907.54万元，占政府采购支出总额的80.56%。其中，授予小微企业合同金额305.12万元，占授予中小企业合同金额的7.81%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市教育局本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是下属学校及单位业务用车；单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目223个，共涉及资金28399.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度衢州市工程技术学校一期扩建项目、衢州市工程技术学校校园双回路电力改造项目等26个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12305.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.衢州市教育局在2021年度部门决算中反映语言文字规范和普通话等级测试经费及职称评审和事业单位招考经费项目绩效自评结果。

语言文字规范和普通话等级测试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初计划普通话测试人数及普通话测试员培训工作；二是很大程度上提升了我市普通话水平。

职称评审和事业单位招考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初计划职称评审人数及招聘人数；二是有效增强教师队伍活力、有效促进教师队建设。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

19.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20.教育(类)教育管理事务(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。

21.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映各部门举办的小学教育支出。

22.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指反映各部门举办普通高中教育支出。  

23.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项））指反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

24.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门举办的中等职业教育支出。

25.教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）反映举办函授、夜大、高等教育自学考试等成人教育的支出。

26.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

27.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

28.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

32.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴标准补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

36.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：2021年衢州市教育局部门决算公开表.XLS

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