一、衢州市教育局(汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。

2.负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促、检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任。配合市委统战部做好教育系统统战工作。

4.统筹管理本部门的教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责市本级教育系统内部审计工作。

5.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。

6.统筹管理全市各级各类教育。指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育、终身教育，构建全民终身学习教育体系。

7.指导全市学校思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导全市中小学校少先队、共青团工作。

8.负责全市学籍学历、高中段招生考试管理工作。组织普通与成人高校招生与考试工作。参与拟订普通高等学校、中职学校毕业生就业政策，指导大学生就业和创新创业工作。

9.指导高校加强思想政治建设、组织建设和意识形态、宣传思想等方面工作。

10.负责全市教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。

11.指导全市教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

12.负责全市教育人才队伍建设。指导、管理全市师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

13.负责全市语言文字工作，协调、监督和检查全市语言文字的规范化建设工作。

14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

15.指导全市教育系统安全稳定工作，负责安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。贯彻落实党中央关于加强党建工作和市委关于建设“清廉衢州”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）机构设置

衢州市教育局2019年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共12个，其中行政单位1个，事业单位11个。

纳入衢州市教育局(汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢州第一中学、衢州第二中学、衢州高级中学、衢州市中等专业学校、衢州市工程技术学校、衢州市实验学校、衢州市特殊教育学校7所学校预算和衢州市教育局教研室、衢州市电化教育馆、衢州市教育考试院、衢州市中小学素质教育实践学校4个直属事业单位预算，共11个单位。

二、衢州市教育局(汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市教育局(汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计84,982.79万元，与2018年度相比，收、支总计各增加19665.25万元，增长30.11%。主要原因是：学校人员经费和基建维修采购项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计84,448.92万元；包括财政拨款收入63,851.16万元（其中，一般公共预算61,758.76万元，政府性基金预算2,092.4万元），占收入合计75.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4,248.69万元，占收入合计5.03%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入16,349.07万元，占收入合计19.36%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计84,802.7万元，其中基本支出59,567.13万元，占70.24%；项目支出25,235.57万元，占29.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计63,851.16万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9370.35万元，增长17.20%。主要原因是：学校人员经费和基建维修采购项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出61,758.76万元，占本年支出合计的72.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7277.95万元，增长13.36%。主要原因是：学校人员经费和基建维修采购项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出61,758.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出54,800.37万元,占88.73%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5,978.86万元,占9.68%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出20万元,占0.03%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出5.12万元,占0.01%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出954.41万元,占1.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53994.26万元，支出决算为61758.76万元,完成年初预算的114.38%，主要原因是人员经费和基建维修采购支出增加。

一般公共预算当年拨款结构情况：

教育（类）支出54800.37万元,占88.73%；社会保障与就业（类）支出5978.86万元,占9.69%；节能环保（类）支出20万元，占0.022%；农林水(类）支出5.12万元，占0.008%；住房保障（类）支出954.41万元,占1.55%。

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为756.40万元，2019年支出决算为989.89万元，完成年初预算的130.87%，决算数大于预算数的主要原因运行经费增加。

教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为14529.87万元，2019年支出决算为11391.24万元，完成年初预算的78.40%，决算数小于预算数的主要原因教育项目支出减少。

教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。2019年年初预算为61.00万元，2019年支出决算为61.00万元，完成年初预算的100%。

教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。2019年年初预算为7921.23万元，2019年支出决算为7777.21万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因小学教育支出减少。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。2019年年初预算为12420.52万元，2019年支出决算为13336.92万元，完成年初预算的107.38%，决算数大于预算数的主要原因普高教育支出增加。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2019年年初预算为1106.14万元，2019年支出决算为4390.55万元，完成年初预算的396.92%，决算数大于预算数的主要原因初中教育支出增加。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。2019年年初预算为7274.36万元，2019年支出决算为7505.33万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于预算数的主要原因中专教育支出增加。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。2019年年初预算为456.02万元，2019年支出决算为1061.66万元，完成年初预算的232.81%，决算数大于预算数的主要原因其他职业教育支出增加。

教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。2019年年初预算为245.55万元，2019年支出决算为255.72万元，完成年初预算的104.14%，决算数大于预算数的主要原因考试考务类支出增加。

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2019年年初预算为1490.24万元，2019年支出决算为1522.27万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于预算数的主要原因特殊教育支出增加。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2019年年初预算为1831.76万元，2019年支出决算为2437.84万元，完成年初预算的133.09%，决算数大于预算数的主要原因教育项目支出增加。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2019年年初预算为256.50万元，2019年支出决算为4070.73万元，完成年初预算的1587.03%，决算数大于预算数的主要原因其他教育项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为3907.44万元，2019年支出决算为3828.53万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因社会保障缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为1562.98万元，2019年支出决算为1588.14万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为504.25万元，2019年支出决算为562.18万元，完成年初预算的111.49%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员支出增加。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因学校环保支出增加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因学校职业实训支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为954.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因学校教职工住房公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出42,198.51万元，其中：

人员经费39,151.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,046.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,092.4万元，占本年支出合计的2.47%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2092.40万元，增长100%。主要原因是：学校基本建设支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,092.4万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,092.4万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为330万元，支出决算为2,092.4万元,完成年初预算的634.06%，主要原因是学校基建支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为330万元，支出决算为2092.40万元，完成年初预算的634.06%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因学校基建设支出增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为130.12万元，支出决算为144.55万元，完成预算的111.09%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）经费增加，学校教师出国培训增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为106.13万元，占73.42%，与2018年度相比，增加28.29万元，增长36.34%，主要原因是学校教师因公出国培训和对外交流增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.23万元，占14.69%，与2018年度相比，减少11.86万元，下降35.84%，主要原因是严控公务用车，支出减少；公务接待费支出决算为17.18万元，占11.89%，与2018年度相比，增加0.45万元，增长2.69%，主要原因是招商引资等公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为63.50万元，支出决算为106.13万元。完成预算的167.13%。主要用于机关及下属预算单位人员的教师参加国际学术交流（会议）、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、师资进修与培训等活动的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是教师出国培训人数增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组17个；本单位全年因公出国(境)累计26人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为28.25万元，支出决算为21.23万元，完成预算的75.15%。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制支出，支出减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出21.23万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算数为38.37万元，支出决算为17.18万元，完成预算的44.77%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制支出，招待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待105批次，累计2,251人次。

外宾接待支出0.02万元，主要用于对外教育交流的接待；接待3人次，1批次。

其他国内公务接待支出17.16万元，主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。接待2,248人次，104批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目155个，共涉及资金19560.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度教育素质示范实践基地项目、衢州一中风雨操场建设等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2092.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“智慧云物联云计算运维创新实训室建设项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1018.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各学校基本能够严格按照年初预算组织项目实施，项目实施成效较明显，达到了预期效果。

本（部门）单位没有组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

教育局在2019年度部门决算中反映人才培养奖励基金及推广普通话和普通话测试经费绩效自评结果。

人才培养奖励基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.50分，自评结论为“好”。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是五大学科全国联赛省一等奖人数达到17人、省二等奖人数达到42人、国决二等奖人数1人，创新一段线100%上线，其他学科竞赛一等奖获奖人数17人；二是一流高校对我校满意度提升，学校探究实验室开课并产生影响。发现的问题及原因：一是学校知名度还需进一步提升；二是学校校园文化内涵还需提升。下一步改进措施：一是根据强基计划的要求改进创新人才的培养；二是加强与一流高校的对接，提升学校知名度。

推广普通话和普通话测试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.50分，自评结论为“好”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：一是进行普通话测试人数2375人，进行普通话推广活动1次；二是有效推广普通话，完成普测任务。发现的问题及原因：普通话推广还需进一步加强。下一步改进措施：充分利用好各种裁体，提升普通话推广工作。

3.本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

智慧云物联云计算运维创新实训室建设项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.25分，自评结论为“好”。项目全年预算数为105.22万元，执行数为104.69万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：一是采购设备11台、电脑22台；二是实训室的建设有效提升学生的业务能力。发现的问题及原因：一是实训室设备用于教学提升学生业务能力还需加强。下一步改进措施：充分用好创新实训室，加强对学生的教育培养，提升学生技能。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出115.84万元，比年初预算数增加61.24万元，增长112.16%，主要原因是机关综合管理事务增加，运行经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4,166.47万元，其中：政府采购货物支出3,272.29万元、政府采购工程支出519.18万元、政府采购服务支出375万元。授予中小企业合同金额3,604.15万元，占政府采购支出总额的86.5%。其中，授予小微企业合同金额517.33万元，占政府采购支出总额的12.42%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市教育局本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是直属事业单位及学校业务用车。单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

17. 教育(类)教育管理事务(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。

18. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映各部门举办的小学教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

19. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。 

20. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项））指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）各部门举办的各类中等专业学校的支出。

22. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映其他用于职业教育的各项支出。

23. 教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）反映举办函授、夜大、高等教育自学考试等成人教育的支出。

24. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

25. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

26. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2019年衢州市教育局部门决算公开表格.xls