一、衢州市教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。

2.负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促、检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任。配合市委统战部做好教育系统统战工作。

4.统筹管理本部门的教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责市本级教育系统内部审计工作。

5.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。

6.统筹管理全市各级各类教育。指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育、终身教育，构建全民终身学习教育体系。

7.指导全市学校思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导全市中小学校少先队、共青团工作。

8.负责全市学籍学历、高中段招生考试管理工作。组织普通与成人高校招生与考试工作。参与拟订普通高等学校、中职学校毕业生就业政策，指导大学生就业和创新创业工作。

9.指导高校加强思想政治建设、组织建设和意识形态、宣传思想等方面工作。

10.负责全市教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。

11.指导全市教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

12.负责全市教育人才队伍建设。指导、管理全市师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

13.负责全市语言文字工作，协调、监督和检查全市语言文字的规范化建设工作。

14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

15.指导全市教育系统安全稳定工作，负责安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市教育局部门预算包括：局本级预算、衢州第一中学、衢州第二中学、衢州高级中学、衢州市中等专业学校、衢州市工程技术学校、衢州市实验学校、衢州市特殊教育学校7所学校预算和衢州市教育局教研室、衢州市电化教育馆、衢州市教育考试院、衢州市中小学素质教育实践学校4个直属事业单位预算，共12个单位。

二、衢州市教育局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市教育局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、上缴上级支出。衢州市教育局2019年收支总预算72884.2万元。

（二）关于衢州市教育局2019年收入预算情况说明

衢州市教育局2019年收入预算72884.20万元，其中：上年结转6645.53万元，占9.1%；一般公共预算拨款收入53994.26万元，占74.06%；政府性基金收入330万元，占0.5%；专户资金5366.69万元，占7.4%；其他收入6517.72万元，占8.9%；上级补助收入30万元，占0.04%。

（三）关于衢州市教育局2019年支出预算情况说明
　　衢州市教育局2019年支出预算72884.20万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出66889.88万元、科学技术支出12.60万元、社会保障和就业支出5974.67万元、农林水支出7.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出37732.20万元，占51.8%；日常公用支出4431.85万元，占6.1%；项目支出30426.78万元，占41.7%；上缴上级支出293.37万元，占0.4%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市教育局2019年财政拨款收支总预算54324.26万元。收入包括：一般公共预算53994.26万元、政府性基金330万元；支出包括：教育支出48349.59万元、社会保障和就业支出5974.67万元。

（五）关于衢州市教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市教育局2019年一般公共预算当年拨款53994.26万元，比2018年执行数减少486.55万元，主要是教育化债支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出48019.59万元，占88.9%；社会保障和就业（类）支出5974.67万元，占11.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排756.40万元，主要用于教育局机关在职人员工资、日常办公等方面的基本支出。
   （2）教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）安排14529.87万元，主要用于教育教学质量奖、补助民办学校发展项目、民办学校助学专项支出等。

（3）教育(类)普通教育(款)学前教育(项)安排61.00万元，主要用于衢州市特殊教育学校学前教育支出。

（4）教育(类)普通教育(款)小学教育(项)安排7921.23万元，主要用于衢州市实验学校开展小学教育所需的各项支出。

（5）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）安排12420.52万元，主要用于衢州一中、衢州二中和衢州高级中学开展高中教育所需的各项支出。

（6）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）安排1106.14万元，主要用于衢州市教育局教研室和衢州市电教馆业务活动方面所需的各项支出。

（7） 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）安排7274.36万元，主要用于衢州中专、衢州市工程技术学校开展中职教育所需的各项支出。

（8）教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）安排126.02万元，主要用于中职类学校开展中职教育所需的其他支出。

（9）教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）安排245.55万元，主要用于衢州市教育考试院开展教育考试所需的各项支出。

（10）教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）安排1490.24万元，主要用于衢州市特殊教育学校开展特殊教育所需的各项支出。

（11）教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1831.76万元，主要用于学校教学设备的购置、学校基础设施的维修改造、学校重点学科的建设、学校公用经费、教育教师培训等方面的支出。

（12）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）安排256.50万元，用于衢州中小学素质教育实践学校开展业务活动所需的各项支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排3907.44万元，用于市教育局及直属学校（单位）人员基本养老保险缴费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排1562.98万元，用于市教育局及直属学校（单位）人员职业年金缴费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）安排504.25万元，用于行政事业单位离退休人员的支出。

（六）关于衢州市教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市教育局2019年一般公共预算基本支出35052.20万元，其中：

人员经费31599.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费3452.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市教育局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市教育局2019年政府性基金预算当年拨款330万元，比2018年执行数增加330万元，主要是学校建设支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出330万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）330万元，主要用于衢州中专学校项目建设支出。

（八）关于衢州市教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市教育局2019 年“三公”经费预算数为130.12万元，比2018年执行数增加2.46万元，增长1.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算63.5万元，比上年执行数下降18.4%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察和出国培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是安排出国人数减少。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算38.37万元，比上年执行数增长129.3%。主要用于局机关和直属学校单位接待来衢考察对接人员支出。增加的主要原因是招商引资、对外交流活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算28.25万元，比上年执行数下降1.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出28.25万元，主要用于直属学校和事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是严控车辆使用和严格经费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年衢州市教育局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算54.60万元，比2018年预算减少6.3万元，下降10.34%，主要是机关办公差旅等支出减少。

2.政府采购情况

2019年衢州市教育局各单位政府采购预算总额2879.65万元，其中：政府采购货物预算2049.21万元、政府采购工程预算546.80万元、政府采购服务预算283.64万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，衢州市教育局所属各预算单位共有车辆11辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车11辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年衢州市教育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18942.06万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的公共财政和政府性基金预算资金。

2. 专户资金: 指教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费和彩票发行和销售机构业务费。

4. 上级专项补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 上缴上级支出：指预算单位按照省以上文件规定要求，按照规定比例上缴上级单位的支出。

9. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

11. 教育(类)教育管理事务(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映各部门举办的小学教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

13. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。 

14. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项））指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）各部门举办的各类中等专业学校的支出。

16. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映其他用于职业教育的各项支出。

17. 教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）反映举办函授、夜大、高等教育自学考试等成人教育的支出。

18. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

20. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

衢州市教育局部门预算公开表（2019年）.xls