一、衢州市教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设；负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作。

2. 研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划；指导、协调各县（市、区）、市直有关部门（单位）的教育工作，指导各级各类学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责直属学校（单位）党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作；指导、组织市直教育系统党群、社团和教育基金会工作。 
   4. 负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，指导、监督、检查市级有关部门、县（市、区）人民政府及其教育行政部门依法履行教育职责情况，组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收。

5. 统筹管理全市基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试等工作，管理本系统教师的继续教育工作；参与审核市直中小学（含职业高中、特殊教育学校）、中等专业学校的设置、更名、撤销与调整；加强民办教育学校的管理与指导，负责民办教育高中段学校的审批；指导和检查成人高等教育的业务工作。
   6. 规划并指导全市中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全市中小学校少先队、共青团工作。 
   7. 管理全市高中段学历教育及其招生考试工作；制定实施高中段学历教育的招生计划，负责高中段学历教育的学籍管理工作；组织普通与成人高校招生、中专招生工作；负责高中会考工作。

8. 负责指导、检查高等教育的业务工作；指导、检查高等教育方针政策实施工作；指导协调高校教职工的思想政治工作、教育教学改革、教育学质量评估和专业设置工作。

9. 负责全市各级各类教育技术工作的规划与指导，指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；指导全市校办产业、教育市场、学校后勤管理和服务工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。

10. 负责全市的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设工作；组织实施教师资格制度，直属学校（单位）教职工招考调配、岗位设置管理工作；组织指导教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作；归口管理全市教育系统对外教育交流工作。

11. 统筹管理本部门的教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建设投资的方针政策并监督筹措与使用情况；会同有关部门制定中小学（幼儿园）收费标准；负责教育系统内部审计工作；管理直属学校（单位）的基建、财务、固定资产。

12. 负责全市语言文字工作，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

13. 负责全市教育系统（含民办学校）的安全监管工作；协调配合相关部门做好市本级校园及周边环境整治、社会治安综合治理、消防、食品卫生、平安校园建设等工作；协助市委、市政府处理在衢学校中的突发事件，维护学校稳定；组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

14. 严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

15. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市教育局部门预算包括：局本级预算、衢州第一中学、衢州第二中学、衢州高级中学、衢州市中等专业学校、衢州市工程技术学校、衢州市实验学校、衢州市特殊教育学校7所学校预算和衢州市教育局教研室、衢州市电化教育馆、衢州市教育考试院、衢州市中小学素质教育实践学校4个直属事业单位预算，共12个单位。

（三）衢州市教育局2017年部门预算安排情况说明
　1、关于衢州市教育局2017年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，衢州市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、上缴上级支出。衢州市教育局2017年收支总预算49452.36万元。
   2、关于衢州市教育局2017年收入预算情况说明

 衢州市教育局2017年收入预算49452.36万元，其中：财政拨款32833.32万元，占66.39%；专户资金6024.96万元，占12.18%；其他收入6188.89万元，占12.51%；上年结转收入4405.19万元，占8.92%。
　3、关于衢州市教育局2017年支出预算情况说明
　　衢州市教育局2017年支出预算49452.36万元。

（1）按支出功能分类，包括教育支出44225.95万元，科学技术支出7.67万元，社会保障和就业支出5175.54万元，农林水事务支出43.20万元。

（2）按支出用途分类，包括人员支出32066.14万元，日常公用支出4130.91万元，项目支出12961.43万元，上缴上级支出293.88万元。

（四）关于衢州市教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市教育局2017年财政拨款收支总预算32833.32万元。包括：一般公共预算拨款收入32833.32万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：教育支出27930.65万元、社会保障和就业支出4902.67万元。

（五）关于衢州市教育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市教育局2017年一般公共预算当年拨款32833.32万元，比2016年执行数减少7602.79万元，主要是部分省补专项暂未下达，未列入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）27930.65万元，占85.07%；社会保障和就业支出（类）4902.67万元，占14.93%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排669.52万元，主要用于教育局机关在职人员工资、日常办公等方面的基本支出。
   （2）教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）安排244.71万元，主要用于教育局机关教育管理事务支出。

（3）教育(类)普通教育(款)学前教育(项)安排60.80万元，主要用于衢州市特殊教育学校学前教育支出。

（4）教育(类)普通教育(款)小学教育(项)安排4762.62万元，主要用于衢州市实验学校开展小学教育所需的各项支出。

（5）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）安排10987.28万元，主要用于衢州一中、衢州二中和衢州高级中学开展高中教育所需的各项支出。

（6）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）安排895.45万元，主要用于衢州市教育局教研室和衢州市电教馆业务活动方面所需的各项支出。

（7） 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）安排6327.30万元，主要用于衢州中专、衢州市工程技术学校开展中职教育所需的各项支出。

（8）教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）安排34.04万元，主要用于中职类学校开展中职教育所需的其他支出。

（9）教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）安排165.57万元，主要用于衢州市教育考试院开展教育考试所需的各项支出。

（10）教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）安排1427.75万元，主要用于衢州市特殊教育学校开展特殊教育所需的各项支出。

（11）教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2276.99万元，主要用于学校教学设备的购置、学校基础设施的维修改造、学校重点学科的建设、学校公用经费、教育教师培训等方面的支出。

（12）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）安排168.62万元，用于衢州中小学素质教育实践学校开展业务活动所需的各项支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排3501.90万元，用于市教育局及直属学校（单位）人员基本养老保险缴费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排1400.77万元，用于市教育局及直属学校（单位）人员职业年金缴费支出。

（六）关于衢州市教育局2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市教育局2017年一般公共预算基本支出29265.65万元，其中：

人员经费26521.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2703.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市教育局2017年政府性基金预算支出情况说明

衢州市教育局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市教育局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费支出53.90万元，比上年增长31.88%。主要用于机关及下属预算单位教师参加国际学术交流（会议）、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、师资进修与培训等活动的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加原因主要教师出国培训增加。

2. 公务接待费：2017年安排公务接待费预算39.27万元，比上年下降33.90%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。减少的主要原因是从严控制接待支出。

3. 公务用车购置及运行费：2017年安排公务用车购置及运行费预算37.50万元，比上年下降45.56%。其中公务用车运行费支出37.50万元，主要用于各项业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少的主要原因是市教育局机关车改车辆减少，直属学校（单位）压缩公车支出。

(九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年衢州市教育局本级机关运行经费财政拨款预算82.19万元。

2.政府采购情况

2017年衢州市教育局各单位政府采购预算总额7224.64万元，其中：政府采购预算货物预算3453.93万元、政府采购工程预算3698.71万元、政府采购服务预算72.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，衢州市教育局所属各预算单位共有车辆22辆，其中一般公务用车18辆，其他用车4辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

    2017年衢州市教育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3567.67万元。

二、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的公共财政和政府性基金预算资金。

2. 专户资金: 指教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费和彩票发行和销售机构业务费。

4. 上级专项补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 上缴上级支出：指预算单位按照省以上文件规定要求，按照规定比例上缴上级单位的支出。

9. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

11. 教育(类)教育管理事务(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映各部门举办的小学教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

13. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。 

14. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项））指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）各部门举办的各类中等专业学校的支出。

16. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映其他用于职业教育的各项支出。

17. 教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）反映举办函授、夜大、高等教育自学考试等成人教育的支出。

18. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

20. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

21. .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：2017年衢州市教育局部门预算公开表.xls