衢州市教育局(汇总)2016年部门决算
发布日期：2018-07-23
信息来源：市教育局
一、衢州市教育局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设；负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作。
2. 研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划；指导、协调各县（市、区）、市直有关部门（单位）的教育工作，指导各级各类学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3. 负责直属学校（单位）党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作；指导、组织市直教育系统党群、社团和教育基金会工作。
4. 负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，指导、监督、检查市级有关部门、县（市、区）人民政府及其教育行政部门依法履行教育职责情况，组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收。
5. 统筹管理全市基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试等工作，管理本系统教师的继续教育工作；参与审核市直中小学（含职业高中、特殊教育学校）、中等专业学校的设置、更名、撤销与调整；加强民办教育学校的管理与指导，负责民办教育高中段学校的审批；指导和检查成人高等教育的业务工作。
6. 规划并指导全市中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全市中小学校少先队、共青团工作。
7. 管理全市高中段学历教育及其招生考试工作；制定实施高中段学历教育的招生计划，负责高中段学历教育的学籍管理工作；组织普通与成人高校招生、中专招生工作；负责高中会考工作。
8. 负责指导、检查高等教育的业务工作；指导、检查高等教育方针政策实施工作；指导协调高校教职工的思想政治工作、教育教学改革、教育学质量评估和专业设置工作。
9. 负责全市各级各类教育技术工作的规划与指导，指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；指导全市校办产业、教育市场、学校后勤管理和服务工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。
10. 负责全市的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设工作；组织实施教师资格制度，直属学校（单位）教职工招考调配、岗位设置管理工作；组织指导教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作；归口管理全市教育系统对外教育交流工作。
11. 统筹管理本部门的教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建设投资的方针政策并监督筹措与使用情况；会同有关部门制定中小学（幼儿园）收费标准；负责教育系统内部审计工作；管理直属学校（单位）的基建、财务、固定资产。
12. 负责全市语言文字工作，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。
13. 负责全市教育系统（含民办学校）的安全监管工作；协调配合相关部门做好市本级校园及周边环境整治、社会治安综合治理、消防、食品卫生、平安校园建设等工作；协助市委、市政府处理在衢学校中的突发事件，维护学校稳定；组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
14. 严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
15. 承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
衢州市教育局2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共12个，其中行政单位1个，事业单位11个。
二、衢州市教育局(汇总)2016年部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市教育局(汇总）单位2016年度收入决算57,157.29万元，其中：本年收入51,400.86万元，占总收入89.93%，包括财政拨款收入40,511.11万元（其中，一般公共预算40,436.11万元，政府性基金预算75万元），占总收入70.88%；事业单位专户资金4,198.99万元，占总收入 7.35%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入6,690.76万元，占总收入 11.71%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入5,756.43万元，占总收入10.07 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市教育局(汇总）单位2016年度支出决算56,236.89万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出54,827.45 万元、科学技术支出12.33 万元、文化体育与传媒支出20 万元、社会保障和就业支出570.91 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出46.8 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出15.55 万元、商业服务业等支出13 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出655.85 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出75 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出32,054.99 万元，日常公用支出7,544.34 万元，项目支出16,447.75 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出189.81万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出44,143.49万元，政府性基金预算支出75万元，其他各类支出12,018.4万元。
2016年结转下年支出843.59万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市教育局(汇总）单位2016年年初预算为35,334.81万元，2016年一般公共预算当年拨款40,436.11万元,完成年初预算的114.44 %。主要是因为人员经费比年初增加。
一般公共预算当年拨款结构情况：
教育（类）支出39104万元，占96.71%；科学技术（类）支出10万元，占0.02%；文化体育与传媒（类）支出20万元，占0.05%；社会保障与就业（类）支出570.91万元，占1.41%；农林水（类）支出46.80万元，占0.12%；资源勘探信息（类）支出15.55万元，占0.04%；商业服务业（类）支出13万元，占0.03%；住房保障（类）支出655.85万元，占1.62%。
一般公共预算拨款具体使用情况:
1．教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）255万元，主要用于教育局机关日常管理等方面的基本支出。
2．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）731.71万元，主要用于教育局机关在人员、日常公用等方面的基本支出。
3．教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）23.54万元，主要用于教育局管理及人才专项补助、教师节奖励等支出。
4．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）5.20万元，主要用于学前教育困难学生资助的支出。
5．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）5707.17万元，主要用于衢州市实验学校开展小学教育所需的支出。
6．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）12.30万元，主要用于衢州市实验学校开展初中教育所需的支出。
7． 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）13239.04万元，主要用于衢州一中、衢州二中和衢州高级中学开展高中教育所需的各项支出。
8．教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2621.38万元，主要用于下属单位开展教科研、教学活动等方面的教育支出。
9．教育（类）职业教育（款）中专教育（项）7045.31万元，主要用于衢州中专、衢州市工程技术学校开展中职教育所需的各项支出。
10．教育（类）职业教育（款）技校教育（项）17.70万元，主要用于衢州市工程技术学校开展技校教育所需的各项支出。
11．教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）238.99万元，主要用于衢州中专、衢州市工程技术学校开展职业高中教育所需的支出。
12．教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）1877.51万元，主要用于衢州中专、衢州市工程技术学校开展职业高中教育所需的各项支出。
13．教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）114.33万元，主要用于衢州市考试院开展自学考试等教育考试所需的各项支出。
14．教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1687.72万元，主要用于衢州市特殊教育学校开展特殊教育所需的各项支出。
15．教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）1.52万元，主要用于衢州市特殊教育学校开展特殊教育的其他支出。
16．教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）112.35万元，主要用于学校教学设备购置改造方面的支出。
17．教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2469.92万元，主要用于学校教学设备和纸质图书的购置、学校基础设施的维修改造、学校重点学科的建设以及职业教育、教育教师培训等方面的支出。
18． 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6650.67万元，主要用于学校教育方面的其他支出。
19．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于学校技术研究与开发方面的支出。
20．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）20万元，主要用于学校群众文化方面的支出。
21．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）25万元，主要用于学校人力资源方面的支出。
22．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）5.18万元，主要用于教育局机关离退休人员经费支出。
23．社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）540.73万元，主要用于衢州市工程技术学校高技能人才的培养支出。
24．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项目）46.80万元，主要用于学校扶贫方面的支出。
25．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业等支出（款）工业和信息产业支持（款）15.55万元，主要用于学校信息方面的支出。
26．商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）13.00万元，主要用于学校涉外方面的支出。
27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）655.85万元，主要用于住房公积金保障支出。
一般公共预算基本支出情况说明
衢州市教育局（部门）2016年一般公共预算基本支出29385.68万元，其中：
1.人员经费23361.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、养老保险等开支；
2.个人和家庭补助支出3613.67万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等开支。
3.公用经费2410.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、福利费、交通费、公车维护费等开支。
（四）2016年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）经费：根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年因公出国（境）费支出52.05万元，比上年（增长）58.06%。主要用于机关及下属预算单位教师参加国际学术交流（会议）、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、师资进修与培训等活动的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因教师出国培训人数增加。
其中，全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组6 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 3 个；本单位全年因公出国(境)累计19人次。
2.公务接待费：2016年公务接待费支出17.42万元，比上年下降13.07%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。减少的原因主要是按规定组织接待，严控接待支出。
其中，本单位国内公务接待92批次，2403人次，共 17.42万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行费：2016年公务用车购置及运行费支出47.81万 元，比上年下降35.70%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含 购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 47.81万元，主要开支公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。下降的主要原因是学校（单位）一般公共预算财政拨款公车支出减少。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度局机关运行经费一般公共预算支出109.52万元，比上年度增加30.58万元，增长38.74%，主要原因是一般公共预算中教育管理事务支出增加。
2.政府采购支出情况。
2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额4207.65万元，其中：政府采购货物支出 2073.59万元、政府采购工程支出2096.55万元、政府采购服务支出37.51万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆22辆，其中，一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度市教育局对15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2073.55万元，实际支出1998.76万元。
绩效评价结果如下：绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
12.教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。
13.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
14.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
15.节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
16.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
17.资源勘探电力信息等事务支出：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括：资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
18.商业服务业等事务支出：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
19.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。